查看PDF原文
13.81 3,113,359.56
云南丽江誉联网络 往来款 3-4 年、4-5 年
科技有限公司 3,910,000.00 8.67 1,955,000.00
云南德茂信息咨询
合伙企业（有限合 往来款 3,000,000.00 1 年以内 6.66 150,000.00
伙）
江苏亨通光电股份 往来款 3-4 年
有限公司 2,664,794.96 5.91 1,332,397.48
合计 32,279,635.04 71.61 16,859,817.53
注：根据公司与亨通光电签订的《七州市运营公司交割协议书》，约定华通通信借予大理誉联、丽江誉联、文山誉联的用于日常经营的流动资金借款由江苏亨通光电股份有限公司提供担保，待与中国联合网络通信有限公司云南省分公司各事项确认后按净额整体清算。
(七)存货
1.存货的分类
华通誉球通信产业集团股份有限公司
财务报表附注
2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日
期末余额 期初余额
项目 跌价准备/合同 跌价准备/合同
账面余额 履约成本减值 账面价值 账面余额 履约成本减值 账面价值
准备 准备
库 存 9,865,026.61 9,865,026.61 5,467,207.09 5,467,207.09
商品
合 同
履 约 314,078,845.78 6,938,791.26 307,140,054.52 459,432,056.26 11,646,977.98 447,785,078.28
成本
合计 323,943,872.39 6,938,791.26 317,005,081.13 464,899,263.35 11,646,977.98 453,252,285.37
2.存货跌价准备和合同履约成本减值准备的增减变动情况
存货跌价准备和合同履约成本减值准备的分类
本期增加金额 本期减少金额
项目 期初余额 期末余额
计提 其他 转回或转销 其他
合同履约成本 11,646,977.98 2,231,590.24 6,939,776.96 6,938,791.26
合计 11,646,977.98 2,231,590.24 6,939,776.96 6,938,791.26
(八)合同资产
1.合同资产分类
期末余额 期初余额
项目
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
质保金 2,875,364.66 143,768.23 2,731,596.43 2,833,262.12 141,663.13 2,691,598.99
合计 2,875,364.66 143,768.23 2,731,596.43 2,833,262.12 141,663.13 2,691,598.99
2.按减值计提方法分类披露
期末余额
类别 账面余额 减值准备
计提比例 账面价值
金额 比例(%) 金额 (%)
按组合计提减值准备的合同资产 2,875,364.66 100.00 143,768.23 5.00 2,731,596.43
其中：组合 1：质保金 2,875,364.66 100.00 143,768.23 5.00 2,731,596.43
合计 2,875,364.66 100.00 143,768.23 5.00 2,731,596.43
期初余额
类别 账面余额 减值准备
计提比例 账面价值
金额 比例(%) 金额 (%)
按组合计提减值准备的合同资产 2,833,262.12 100.00 141,663.13 5.00 2,691,598.99
其中：组合 1：质保金 2,833,262.12 100.00 141,663.13 5.00 2,691,598.99
合计 2,833,262.12 100.00 141,663.13 5.00 2,691,598.99
华通誉球通信产业集团股份有限公司
财务报表附注
2024 年 1 月 1 日—2024 年 12 月 31 日
按信用风险特征组合计提减值准备的合同资产
组合 1：质保金
期末余额 期初余额
账龄
账面余额 减值准备 计提比例（%） 账面余额 减值准备 计提比例（%）
1 年以内 2,875,364.66 143,768.23 5.00 2,833,262.12 141,663.13 5.00
合计 2,875,364.66 143,768.23 5.00 2,833,262.12 141,663.13 5.00
3.合同资产减值准备情况
本期变动金额
项目 期初余额 收回或转 期末余额 原因
计提 回 转销/核销 其他变动
质保
金 141,663.13 2,105.10 143,768.23
合计 141,663.13 2,105.10 143,768.23
(九)其他流动资产
项目 期末余额 期初余额
待抵扣进项税额 5,959,140.27 26,053,152.02
预缴所得税 605,752.82 126,842.96
其他 115,381.96
合计 6,680,275.05 26,179,994.98
(十)长期应收款
长期应收款情况
期末余额 期初余额 折现率
项目 
