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633,209.56
合 计 580,669,111.17 573,911,186.27
② 按照预期信用损失一般模型计提坏账准备
第一阶段 第二阶段 第三阶段
坏账准备 未来12个月预 整个存续期预期信 整个存续期预期信 合计
期信用损失 用损失（未发生信 用损失（已发生信
用减值） 用减值）
2024 年 1 月 1 日余额 51,174,562.64 61,458,646.92 112,633,209.56
2024年1月1日余额在
本期
——转入第二阶段
——转入第三阶段
——转回第二阶段
——转回第一阶段
本期计提 14,342,436.59 14,342,436.59
本期转回
本期转销
本期核销
其他变动
2024年12月31日余额 66,072,627.23 61,458,646.92 126,975,646.15
③ 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
本期变动金额
类 别 期初余额 收回或 转销或 期末余额
计提 转回 核销 其他
其他应收款 112,633,209.56 14,342,436.59 126,975,646.15
合 计 112,633,209.56 14,342,436.59 126,975,646.15
④ 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况
款项的 占其他应收款 坏账准备期
单位名称 性质 期末余额 账龄 期末余额合计 末余额
数的比例（%）
厦门万蓓星影院 往来及 163,586,104.51 3-4 年 23.12 64,812,814.61
管理有限公司 代垫款
19,496.00 1 年以内
北京当代春晖文 合并范 600,510.00 1-2 年
化传播有限公司 围内往 14.25
来款 6,103,144.79 2-3 年
94,109,053.76 5 年以上
12,900.00 1 年以内
霍尔果斯当代春 合并范 14,000.00 1-2 年
晖文化传媒有限 围内往 6,300.00 2-3 年 20.72
公司 来款 30,033,300.00 3-4 年
116,586,700.00 5 年以上
400.00 1 年以内
合并范 1,280.00 1-2 年
河北当代文化传 围内往 18,172,300.00 3-4 年 11.95
媒有限公司 来款
18,000,000.00 4-5 年
48,396,433.84 5 年以上
霍尔果斯当代农 合并范
科产业有限公司 围内往 80,424,514.22 3-4 年 11.37
来款
合计 — 576,066,437.12 — 81.41 64,812,814.61
3、长期股权投资
项 目 期末余额 期初余额
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
对子公司投资 1,853,969,185.03 1,773,101,498.92 80,867,686.11 1,853,969,185.03 1,773,101,498.92 80,867,686.11
对联营、合营企业投资 27,444,257.19 27,444,257.19 27,444,257.19 27,444,257.19
合计 1,881,413,442.22 1,773,101,498.92 108,311,943.30 1,881,413,442.22 1,773,101,498.92 108,311,943.30
（1）对子公司投资
期初余额（账面价 减值准备期初余 本期增减变动 期末余额（账 减值准备期末
被投资单位 值） 额 追加投 减少 计提减 面价值） 余额
资 投资 值准备 其他
东阳盟将威影视文化有限公司 1,600,000,000.00 1,600,000,000.00 1,600,000,000.00 1,600,000,000.00
北京华彩天地科技发展股份有限公司 173,101,498.92 173,101,498.92 173,101,498.92 173,101,498.92
霍尔果斯当代春晖文化传媒有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00
鹰潭复文艺术发展有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00
北京当代春晖文化传播有限公司 3,000,000.00 3,000,000.00
当代互动（北京）科技发展有限公司 2,750,000.00 2,750,000.00
北京成成互动科技有限公司 5,029,478.01 5,029,478.01
杭州浙广传媒有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00
百盈影业（上海）有限公司 2,550,000.00 2,550,000.00
北京当代互娱国际文化传媒有限公司 1,530,000.00 1,530,000.00
北京当代晖雪科技文化有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00
期初余额（账面价 减值准备期初余 本期增减变动 期末余额（账 减值准备期末
被投资单位 值） 额 追加投 减少 计提减 面价值） 余额
资 投资 值准备 其他
当代东方文化传媒集团（香港）有限公 8,208.10 8,208.10
司
合 计 1,853,969,185.03 1,773,101,498.92 1,853,969,185.03 1,773,101,498.92
（2）对联营、合营企业投资
减值准 本期增减变动
被投资单位 期初余额（账 
