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225,134,597.06
（二十八）其他综合收益
本期发生额
减：前期计入其 减：前期计入其
项目 期初余额 本期所得税前 税后归属于少数 期末余额
他综合收益当期 他综合收益当期 减：所得税费用 税后归属于母公司
发生额 股东
转入损益 转入留存收益
一、不能重分类进损益的其他
-60,896,940.78 -4,567,219.08 -65,464,159.86 - -65,464,159.86
综合收益
其中：重新计量设定受益计划
变动额
权益法下不能转损益的其他
综合收益
其他权益工具投资公允价值
-60,896,940.78 -4,567,219.08 -65,464,159.86 -65,464,159.86
变动
企业自身信用风险公允价值
变动
二、将重分类进损益的其他综
合收益
其中：权益法下可转损益的其
他综合收益
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本期发生额
减：前期计入其 减：前期计入其
项目 期初余额 本期所得税前 税后归属于少数 期末余额
他综合收益当期 他综合收益当期 减：所得税费用 税后归属于母公司
发生额 股东
转入损益 转入留存收益
其他债权投资公允价值变动
金融资产重分类计入其他综
合收益的金额
其他债权投资信用减值准备
现金流量套期储备
外币财务报表折算差额
其他综合收益合计 -60,896,940.78 -4,567,219.08 -65,464,159.86 -65,464,159.86
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（二十九）盈余公积
项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额
法定盈余公积 6,339,144.24 6,339,144.24
合计 6,339,144.24 6,339,144.24
（三十）未分配利润
项 目 金 额
调整前上年末未分配利润 -1,674,773,698.44
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-） -2,720,403.53
调整后年初未分配利润 -1,677,494,101.97
加：本期归属于母公司所有者的净利润 -149,632,734.78
减：提取法定盈余公积
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 -1,827,126,836.75
（三十一）营业收入及营业成本
1、营业收入及营业成本按照类别列示
项 目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入
1、主营业务收入 16,126,215.65 29,897,285.48
2、其他业务收入 2,678,424.46 4,076,943.80
合 计 18,804,640.11 33,974,229.28
二、营业成本
1、主营业务成本 -16,623,764.77 9,958,881.31
2、其他业务成本 2,659,954.17 2,944,206.05
合 计 -13,963,810.60 12,903,087.36
注：本期主营业务成本中换货费用转回 26,759,130.23 元，系由于以前年度预提的各类退换货费用，计入了预计负债中，由于公司业务模式调整，退换货发生的可能性较低，因此，将以前年度计提的此类成本转回。
2、营业收入前五名情况
客户名称 本期收入金额 本期成本金额
公司 1 1,381,400.00 1,438,672.74
公司 2 560,000.00 376,256.80
公司 3 316,652.00 237,735.26
公司 4 240,000.00 161,252.92
公司 5 236,848.00 114,056.40
合计 2,734,900.00 2,327,974.12
（三十二）税金及附加
项目 本期金额 上期金额
城市维护建设税 129.94
土地使用税 66,631.62 66,631.62
车船使用税 7,920.00 
