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2,787,826.70 5,694,498.44
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） 37,591.95
调整后期初未分配利润 2,787,826.70 5,732,090.39
加：本期归属于母公司所有者的净利润 2,196,059.12 5,732,090.39
减：提取法定盈余公积 251,380.63 256,007.89
提取任意盈余公积
提取一般风险准备
应付普通股股利 3,000,000.00
转作股本的普通股股利
期末未分配利润 4,732,505.19 2,787,826.70
30、营业收入和营业成本
（1）总体列示：
本期发生额 上期发生额
项目
收入 成本 收入 成本
主营业务 198,660,837.43 175,585,730.84 200,193,189.03 174,765,330.31
其他业务 23,978,141.54 21,804,049.00
合计 198,660,837.43 175,585,730.84 224,171,330.57 196,569,379.31
（2）营业收入、营业成本的分解信息：
合计
合同分类
营业收入 营业成本
业务或商品类型
其中：
电磁屏蔽材料 196,200,980.33 172,381,985.85
导热硅胶材料 2,459,857.10 3,203,744.99
按经营地区分类
其中：
内销 198,660,837.43 175,585,730.84
外销
按商品转让的时间分类
其中：
在某一时点确认收入 198,660,837.43 175,585,730.84
在某一时段确认收入
合计 198,660,837.43 175,585,730.84
（3）与履约义务相关的信息：
公司承诺转让 是否为主要责 公司承担的预 公司提供的质
项目 履行履约义务的时间 重要的支付条款 商品的性质 任人 期将退还给客 量保证类型及
户的款项 相关义务
销售产品 产品交付给购货方并 产成品 是 无 法定质保、服务 销售产品
取得签收单据 类质保
加工劳务 产品交付给购货方并 加工劳务 是 无 法定质保、服务 加工劳务
取得签收单据 类质保
（4）与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：
无
（5）重大合同变更或重大交易价格调整
无
（6）其他说明：
无
31、税金及附加
项目 本期发生额 上期发生额
城市维护建设税 153,043.54 201,785.30
教育费附加 91,826.10 121,067.53
地方教育费附加 61,217.42 80,711.68
印花税 124,798.65 110,852.49
车船使用税 2,400.00 2,013.64
合计 433,285.71 516,430.64
32、销售费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 2,294,449.13 2,280,144.22
招待费 327,832.49 357,473.16
房租水电 57,628.55 100,545.75
差旅费 145,501.13 141,170.25
办公费 45,302.21 58,771.26
车辆费用 323,182.97 74,079.50
折旧摊销 19,731.62 27,092.01
其他 67,777.05 59,913.15
合计 3,281,405.15 3,099,189.30
33、管理费用
项目 本期发生额 上期发生额
职工薪酬 4,176,603.11 4,252,012.03
房租水电 2,165,163.21 1,711,986.77
折旧费 279,387.85 686,554.04
中介机构费 1,033,365.57 917,835.76
车辆费用 128,977.30 585,243.20
办公费 
