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计 4,661,806.28 236,090.31 5.06
(4) 坏账准备变动情况
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预期 整个存续期预
项 目 未来 12 个月 信用损失（未发 期信用损失 合 计
预期信用损失 生信用减值） （已发生信用
减值）
期初数 25,610.66 25,610.66
期初数在本期 —— —— ——
第一阶段 第二阶段 第三阶段
整个存续期预期 整个存续期预
项 目 未来 12 个月 信用损失（未发 期信用损失 合 计
预期信用损失 生信用减值） （已发生信用
减值）
--转入第二阶段 -4,000.00 4,000.00
--转入第三阶段
--转回第二阶段
--转回第一阶段
本期计提 210,479.65 210,479.65
本期收回或转回
本期核销
其他变动
期末数 232,090.31 4,000.00 236,090.31
期末坏账准备计 5.00 20.00 5.06
提比例（%）
(5) 本期实际核销的其他应收款情况
本期无核销其他应收款。
(6) 其他应收款金额前 5 名情况
占其他应收款
单位名称 款项性质 期末账面余额 账龄 余额的比例 期末坏账准备
（%）
江阴市人民法院 押金保证金 4,130,000.00 1 年以内 88.59 206,500.00
代扣代缴养老保险 应收暂付款 229,936.64 1 年以内 4.93 11,496.83
代扣代缴公积金 应收暂付款 124,758.00 1 年以内 2.68 6,237.90
徐正华 备用金 85,253.63 1 年以内 1.83 4,262.68
代扣代缴医疗保险 应收暂付款 57,484.16 1 年以内 1.23 2,874.21
合 计 4,627,432.43 99.26 231,371.62
3. 长期股权投资
(1) 明细情况
期末数 期初数
减
项 目 值 减值
账面余额 准 账面价值 账面余额 准备 账面价值
备
对子公司投资 61,930,429.98 61,930,429.98 62,030,429.98 62,030,429.98
对联营企业投资 432,650.13 432,650.13 728,910.38 728,910.38
合 计 62,363,080.11 62,363,080.11 62,759,340.36 62,759,340.36
(2) 对子公司投资
期初数 本期增减变动 期末数
被投资单位 账面 减值 追加 减少 计提 账面 减值
价值 准备 投资 投资 减值 其他 价值 准备
准备
江阴邦特锦
宏新材料有 100,000.00 100,000.00
限公司
江阴西联复
合材料有限 52,231,038.31 52,231,038.31
公司
江阴吉高商 9,699,391.67 9,699,391.67
贸有限公司
小 计 62,030,429.98 100,000.00 61,930,429.98
(3) 对联营企业投资
期初数 本期增减变动
减
被投资单位 账面价值 值 追加 减少 权益法下确认 其他综合
准 投资 投资 的投资损益 收益调整
备
联营企业
原研医疗器械（常 728,910.38 -296,260.25
州）有限公司
小 计 728,910.38 -296,260.25
（续上表）
本期增减变动 期末数
被投资单位 其他权 宣告发放现金 计提减值 其 账面价值 减值
益变动 股利或利润 准备 他 准备
联营企业
原研医疗器械（常 432,650.1
州）有限公司 3
小 计 432,650.1
3
(二) 母公司利润表项目注释
1. 营业收入/营业成本
(1) 明细情况
项 目 本期数 上年同期数
收入 成本 收入 成本
主营业务收入 794,571,098.97 699,733,737.85 706,603,032.61 610,853,431.27
其他业务收入 20,796,650.19 11,213,548.41 37,283,079.34 34,449,408.09
合 计 815,367,749.16 710,947,286.26 743,886,111.95 645,302,839.36
其中：与客户
之间的合同产 815,367,749.16 710,947,286.26 743,886,111.95 645,302,839.36
生的收入
(2) 收入分解信息
1) 与客户之间的合同产生的收入按商品或服务类型分解
项 目 本期数 上年同期数
收入 成本 收入 成本
布基胶带 102,217,330.91 87,755,783.37 107,541,945.00 93,791,779.85
铝箔胶带 374,551,366.76 312,203,448.76 326,047,154.01 272,090,836.42
纸基胶带 217,473,403.42 204,494,710.01 187,635,849.81 170,006,506.38
贴面材料 90,552,661.87 82,469,280.75 73,521,642.48 66,201,215.76
其他 30,572,986.20 24,024,063.37 49,139,520.65 43,212,500.95
小 计 815,367,749.16 710,947,286.26 743,886,111.95 645,302,839.36
2) 与客户之间的合同产生的收入按经营地区分解
项 目 本期数 上年同期数
收入 成本 收入 成本
境内 348,923,846.70 326,087,295.19 340,727,041.18 313,368,794.36
境外 466,443,902.46 384,859,991.07 403,1
