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68,088.34 20,316,792.02 5.27 1,017,092.24
司
松滋市融媒体中心 13,978,340.00 797,964.00 14,776,304.00 3.83 4,233,400.20
中广电广播电影电
视设计研究院有限 11,633,000.00 1,997,000.00 13,630,000.00 3.54 924,000.00
公司
湖北广播电视台 11,410,210.00 880,413.50 12,290,623.50 3.19 621,159.98
合计 74,641,981.72 8,459,245.18 83,101,226.90 21.56 17,989,408.68
2. 其他应收款
（1）按账龄披露
账龄 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
1 年以内 15,988,825.75 12,229,407.49
1－2 年 5,461,989.30 16,231,530.83
2－3 年 9,073,847.09 17,068,342.73
3－4 年 16,725,656.29 5,785,407.76
账龄 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
4－5 年 3,163,130.22 3,973,827.71
5 年以上 17,998,151.78 24,005,464.53
小计 68,411,600.43 79,293,981.05
减：坏账准备 27,987,268.05 34,064,802.68
合计 40,424,332.38 45,229,178.37
（2）其他应收款按款项性质分类情况
款项性质 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
合并范围内关联方往来款 23,796,950.04 30,442,614.04
押金及保证金 25,556,478.32 25,266,230.83
应收预付款 13,598,108.04 14,019,737.09
应收股权转让款 1,120,868.12 5,405,146.94
备用金 1,602,094.43 1,351,295.84
其他 2,737,101.48 2,808,956.31
小计 68,411,600.43 79,293,981.05
减：坏账准备 27,987,268.05 34,064,802.68
合 计 40,424,332.38 45,229,178.37
（3）按坏账计提方法分类披露
2024 年 12 月 31 日
类别 账面余额 坏账准备
比例 计提比 账面价值
金额 （%） 金额 例（%）
按单项计提坏账准备 9,040,594.66 13.22 9,040,594.66 100.00
按组合计提坏账准备 59,371,005.77 86.78 18,946,673.39 31.91 40,424,332.38
其中：账龄组合 43,875,740.39 64.13 18,946,673.39 43.18 24,929,067.00
合并范围内关联方组合 15,495,265.38 22.65 15,495,265.38
合计 68,411,600.43 100.00 27,987,268.05 40.91 40,424,332.38
续：
2023 年 12 月 31 日
类别 账面余额 坏账准备
比例 计提比 账面价值
金额 （%） 金额 例（%）
2023 年 12 月 31 日
类别 账面余额 坏账准备
比例 计提比 账面价值
金额 （%） 金额 例（%）
按单项计提坏账准备 17,101,684.66 21.57 17,101,684.66 100.00
按组合计提坏账准备 62,192,296.39 78.43 16,963,118.02 27.28 45,229,178.37
其中：账龄组合 48,851,367.01 61.61 16,963,118.02 34.72 31,888,248.99
合并范围内关联方组合 13,340,929.38 16.82 13,340,929.38
合计 79,293,981.05 100.00 34,064,802.68 42.96 45,229,178.37
按单项计提坏账准备
2024 年 12 月 31 日
单位名称 计提比例
账面余额 坏账准备 （%） 计提理由
成都索贝视频云计算有限公司 8,301,684.66 8,301,684.66 100.00 预期无法收回
北京诚润建筑工程有限公司 738,910.00 738,910.00 100.00 预期无法收回
合计 9,040,594.66 9,040,594.66 100.00
续：
2023 年 12 月 31 日
单位名称 计提比例
账面余额 坏账准备 （%） 计提理由
成都索贝视频云计算有限公司 17,101,684.66 17,101,684.66 100.00 预期无法收回
合计 17,101,684.66 17,101,684.66 100.00
按组合计提坏账准备
账龄组合
账龄 2024 年 12 月 31 日
