年初余额 本年增加 年末余额
转入固定资产 其他减少
清洁生产改造项目 11,535,631.74 36,810,865.37 565,776.62 47,780,720.49
合计 11,535,631.74 36,810,865.37 565,776.62 47,780,720.49
（续表）
工程累计投入占预算 工程 利息资本化累 其中：本年利息 本年利息资本
工程名称 预算数 资金来源
比例（%） 进度 计金额 资本化金额 化率（%）
清洁生产改造项目 54,412,850.73 88.85 95% 自筹
合计 54,412,850.73 — — — —
56
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
15.2 工程物资
年末余额 年初余额
项目 减值 减值
账面余额 账面价值 账面余额 账面价值
准备 准备
工程物资 443,590.90 443,590.90 1,590.90 1,590.90
合计 443,590.90 443,590.90 1,590.90 1,590.90
16. 使用权资产
项目 房屋建筑物 机器运输 合计
一、账面原值
1.年初余额 11,369,965.35 10,983,392.04 22,353,357.39
2.本年增加金额 2,989,110.59 -1,453,832.32 1,535,278.27
(1)租入 2,989,110.59 -1,453,832.32 1,535,278.27
3.本年减少金额 6,385,775.92 6,385,775.92
(1)处置 6,385,775.92 6,385,775.92
4.年末余额 7,973,300.02 9,529,559.72 17,502,859.74
二、累计折旧
1.年初余额 6,550,637.68 5,973,423.79 12,524,061.47
2.本年增加金额 3,246,332.71 1,641,293.50 4,887,626.21
(1)计提 3,246,332.71 1,641,293.50 4,887,626.21
3.本年减少金额 5,865,905.43 5,865,905.43
(1)处置 5,865,905.43 5,865,905.43
4.年末余额 3,931,064.96 7,614,717.29 11,545,782.25
三、减值准备
1.年初余额
2.本年增加金额
3.本年减少金额
4.年末余额
四、账面价值
1.年末账面价值 4,042,235.06 1,914,842.43 5,957,077.49
2.年初账面价值 4,819,327.67 5,009,968.25 9,829,295.92
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
17. 无形资产
项目 土地使用权 软件 专利技术 著作权 合计
一、账面原值
1.年初余额 50,048,798.65 790,942.28 9,628,735.98 5,145,038.41 65,613,515.32
2.本年增加金额
3.本年减少金额 23,225,624.80 23,225,624.80
(1)处置 23,225,624.80 23,225,624.80
4.年末余额 26,823,173.85 790,942.28 9,628,735.98 5,145,038.41 42,387,890.52
二、累计摊销
1.年初余额 2,827,110.61 439,921.87 1,372,232.73 1,651,439.68 6,290,704.89
2.本年增加金额 894,899.77 179,532.86 1,044,886.33 1,029,007.68 3,148,326.64
(1)计提 894,899.77 179,532.86 1,044,886.33 1,029,007.68 3,148,326.64
3.本年减少金额 1,082,728.23 1,082,728.23
(1)处置 1,082,728.23 1,082,728.23
4.年末余额 2,639,282.15 619,454.73 2,417,119.06 2,680,447.36 8,356,303.30
三、减值准备
1.年初余额
2.本年增加金额
3.本年减少金额
4.年末余额
四、账面价值
1.年末账面价值 24,183,891.70 171,487.55 7,211,616.92 2,464,591.05 34,031,587.22
2.年初账面价值 47,221,688.04 351,020.41 8,256,503.25 3,493,598.73 59,322,810.43
18. 商誉
（1） 商誉原值
本年增加 本年减少
形成商誉事项 年初余额 企业合并形成 年末余额
处置
的
收购香港东方公司股权 521,503.60 521,503.60
收购北京君兰公司股权 44,187.31 44,187.31
收购聚恒益股权 3,502,686.38 3,502,686.38
收购四川锂古公司股权 23,413.34 23,413.34
收购河南万贯公司股权 175,631,469.87 175,631,469.87
（本财务报表附注除特别注明外，均以人民币元列示）
本年增加 本年减少
形成商誉事项 年初余额 企业合并形成 年末余额
处置
的
收购鑫锐恒公司股权 140,455.55 140,455.55
收购天津未来公司股权 15,203,688.46 15,203,688.46
合计 179,863,716.05 15,203,688.46 521,503.60 194,545,900.91
（2） 商誉减值准备
本年增加 本年减少
形成商誉事项 年初余额 年末余额
计提 处置
收购香港东方公司股权 521,503.60 521,503.60
收购聚恒益股权 2,662,112.68 840,573.70 3,502,686.38
收购河南万贯公司股权 100,876,153.40 74,755,316.
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