房屋建筑物 机器设备 运输工具 电子设备 器具、工 合计
具、家具
(1) 账面原值
期初余额 28,588,765.15 4,413,751.83 5,850,115.18 3,682,085.56 1,634,248.65 44,168,966.37
本期增加金额 6,366,145.32 10,832.21 627,236.05 137,179.58 108,011.51 7,249,404.67
其中：购置 6,269,100.50 10,832.21 627,236.05 137,179.58 108,011.51 7,152,359.85
在建工程转入 97,044.82 97,044.82
项目 房屋建筑物 机器设备 运输工具 电子设备 器具、工 合计
具、家具
企业合并增加
其他
本期减少金额 149,000.00 34,272.00 183,272.00
其中：处置或报废 149,000.00 34,272.00 183,272.00
处置子公司
转入投资性房地产
其他转出
期末余额 34,954,910.47 4,275,584.04 6,477,351.23 3,784,993.14 1,742,260.16 51,235,099.04
(2)累计折旧
期初余额 13,636,244.85 3,296,649.68 1,842,734.58 1,508,429.71 1,058,552.23 21,342,611.05
本期增加金额 1,240,097.46 816,831.20 362,557.07 170,463.67 131,645.10 2,721,594.50
其中：计提 1,240,097.46 816,831.20 362,557.07 170,463.67 131,645.10 2,721,594.50
企业合并增加
其他
本期减少金额 94,366.56 32,558.40 126,924.96
其中：处置或报废 94,366.56 32,558.40 126,924.96
处置子公司
转入投资性房地产
其他转出
期末余额 14,876,342.31 4,019,114.32 2,205,291.65 1,646,334.98 1,190,197.33 23,937,280.59
(3)减值准备
期初余额
本期增加金额
其中：计提
企业合并增加
其他
本期减少金额
其中：处置或报废
处置子公司
转入投资性房地产
其他转出
期末余额
(4)账面价值
期末账面价值 20,078,568.16 256,469.72 4,272,059.58 2,138,658.16 552,062.83 27,297,818.45
期初账面价值 14,952,520.30 1,117,102.15 4,007,380.60 2,173,655.85 575,696.42 22,826,355.32
(2) 未办妥产权证书的固定资产情况
项目 账面价值 未办妥产权证书原因
辅星路 13 号综合楼 1 栋 5 层 2,540,335.79 注
注：未办妥产权证书的固定资产情况详见附注六、9（2）之说明。
11、在建工程
项目 期末余额 期初余额
在建工程 798,452.58 827,621.30
工程物资
合计 798,452.58 827,621.30
(1) 在建工程
① 在建工程情况
项目 期末余额 期初余额
账面余额 减值准备 账面净值 账面余额 减值准备 账面净值
电梯安装工程 30,000.00 30,000.00 30,000.00 30,000.00
商务总部工程[注] 878,871.70 175,774.34 703,097.36 878,871.70 175,774.34 703,097.36
试验水池工程 94,523.94 94,523.94
九华山 1 号门面加固维修工 32,749.24 32,749.24
程
九华山 1 号 12 栋仓库维修改 32,605.98 32,605.98
造
合计 974,226.92 175,774.34 798,452.58 1,003,395.64 175,774.34 827,621.30
注：公司全资子公司桂林五洲汽车销售服务有限公司实施的位于桂林市毛塘路自有土地建设五洲商务总部工程项目，因规划报建尚未得到桂林市政府的批复，目前处于停建状态。
12、使用权资产
项目 房屋及建筑物 场地及机器设备 合计
(1) 账面原值
年初余额 684,047.66 21,680,866.31 22,364,913.97
本年增加金额 977.51 977.51
其中：新增租赁 977.51 977.51
本年减少金额
其中：处置
处置子公司
其他
年末余额 685,025.17 21,680,866.31 22,365,891.48
(2) 累计折旧
年初余额 114,007.94 8,597,423.25 8,711,431.19
本年增加金额 342,512.58 3,160,924.08 3,503,436.66
项目 房屋及建筑物 场地及机器设备 合计
其中：计提 342,512.58 3,160,924.08 3,503,436.66
本年减少金额 114,007.94 114,007.94
其中：处置
处置子公司
其他转出 114,007.94 114,007.94
年末余额 342,512.58 11,758,347.33 12,100,859.91
(3) 减值准备
年初余额
本年增加金额
其中：计提
本年减少金额
其中：处置
处置子公司
其他转出
年末余额
(4) 账面价值
年末账面价值 342,512.59 9,922,518.98 10,265,031.57
年初账面价值 570,039.72 13,083,443.06 13,653,482.78
13、无形资产
(1) 无形资产情况
项目 土地使用权 软件 合计
① 账面原值
期初余额 15,658,391.37 303,145.61 15,961,536.98
本期增加金额
其中：购置
内部研发
企业合并增加
本期减少金额
其中：处置
处置子公司
期末余额 15,658,391.37 303,145.61 15,961,536.98
② 累计摊销
期初余额 3,389,769.28 174,291.29 3,564,060.57
本期增加金额 
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