2024 年 12 月 31 日账面价值
房屋建筑物 7,496,448.97
机器设备 635,214.44
合计 8,131,663.41
④未办妥产权证书的固定资产情况
项 目 2024 年 12 月 31 日账面价值 未办妥产权证书的原因
危废房 127,761.83 尚在办理中
11. 在建工程
（1）分类列示
项 目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
在建工程 1,065,819.27
工程物资
合计 1,065,819.27
（2）在建工程
①在建工程情况
项 目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
沈抚生产基地增 1,065,819.27 1,065,819.27
资扩产项目
合计 1,065,819.27 1,065,819.27
②重要在建工程项目变动情况
项目名称 预算数 2023 年 12 本期增加金 本期转入固 本期其他 2024 年 12
（万元） 月 31 日 额 定资产金额 减少金额 月 31 日
沈抚生产基地增 5,662.49 1,065,819.27 368,406.68 1,434,225.95
资扩产项目
合计 5,662.49 1,065,819.27 368,406.68 1,434,225.95
（续上表）
工程累计 其中：本期 本期利息
项目名称 投入占预 工程进度 利息资本化 利息资本化 资本化率 资金来源
算比例 （%） 累计金额 金额 (%)
（%）
沈抚生产基地增 100.00 100.00 自有资金
资扩产项目
合计 100.00 100.00
12. 无形资产
项 目 土地使用权 计算机软件 合计
一、账面原值
1.2023 年 12 月 31 日 37,967,702.22 767,954.27 38,735,656.49
2.本期增加金额 169,026.55 169,026.55
（1）购置 169,026.55 169,026.55
3.本期减少金额
（1）处置
4.2024 年 12 月 31 日 37,967,702.22 936,980.82 38,904,683.04
二、累计摊销
1.2023 年 12 月 31 日 4,613,735.81 96,279.93 4,710,015.74
2.本期增加金额 769,986.5 119,051.92 889,038.42
（1）计提 769,986.5 119,051.92 889,038.42
3.本期减少金额
（1）处置
4.2024 年 12 月 31 日 5,383,722.31 215,331.85 5,599,054.16
三、减值准备
1.2023 年 12 月 31 日
2.本期增加金额
（1）计提
3.本期减少金额
（1）处置
4.2024 年 12 月 31 日
四、账面价值
1.2024 年 12 月 31 日账面价值 32,583,979.91 721,648.97 33,305,628.88
项 目 土地使用权 计算机软件 合计
2.2023 年 12 月 31 日账面价值 33,353,966.41 671,674.34 34,025,640.75
13. 长期待摊费用
项 目 2023 年 12 月 本期增加 本期减少 2024 年 12 月
31 日 本期摊销 其他减少 31 日
移动互联网专线费 123,873.16 51,257.88 72,615.28
外贸先蜂平台费 31,698.11 4,402.50 27,295.61
合计 123,873.16 31,698.11 55,660.38 99,910.89
14. 递延所得税资产、递延所得税负债
（1）未经抵销的递延所得税资产
2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
项 目 可抵扣暂时性差 递延所得税资产 可抵扣暂时性差 递延所得税资产
异 异
资产减值准备 3,922,927.90 588,439.19 3,898,880.53 584,832.08
信用减值准备 11,516,404.27 1,727,460.64 9,754,896.53 1,463,234.48
股份支付 910,141.22 136,521.18 101,487.19 15,223.08
递延收益 18,760,025.13 2,814,003.77 16,333,263.01 2,449,989.45
预计负债 3,781,491.98 567,223.80 3,140,933.26 471,139.99
合计 38,890,990.50 5,833,648.58 33,229,460.52 4,984,419.08
（2）未经抵销的递延所得税负债
项 目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
应纳税暂时性差异 递延所得税负债 应纳税暂时性差异 递延所得税负债
固定资产折旧一次 11,322,849.16 1,698,427.37 12,819,470.31 1,922,920.55
性扣除
股份支付 3,798,240.96 569,736.14 3,798,240.96 569,736.14
合计 15,121,090.12 2,268,163.51 16,617,711.27 2,492,656.69
（3）以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债
递延所得税资产 抵销后递延所得 递延所得税资产 抵销后递延所得
项 目 和负债于 2024 年 税资产或负债于 和负债于 2023 年 税资产或负债于
12 月 31 日互抵金 2024 年 12 月 31 12 月 31 日互抵金 2023 年 12 月 31
额 日余额 额 日余额
递延所得税资产 2,268,163.51 3,565,485.07 2,492,656.69 2,491,762.39
递延所得税负债 2,268,163.51 2,492,656.69
15. 其他非流动资产
项 目 2024 年 12 月 31 日 2023 年 12 月 31 日
账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值
合同资产 987,868.48 987,868.48
预付长期资产 1,540,141.51 1,540,141.51 1,565,141.51 1,565,141.51
款
合计 1,540,141.51 1,540,14
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