单位：万元
项目 2024 年度 2023 年度 2022 年度
金额 占比 金额 占比 金额 占比
婴幼儿辅食 152,447.77 77.40% 144,533.55 82.35% 103,045.03 79.75%
婴幼儿卫生用 34,015.83 17.27% 25,910.26 14.76% 24,846.26 19.23%
品
儿童食品 9,477.65 4.81% 3,649.43 2.08% 564.09 0.44%
营养食品 1,006.98 0.51% 1,410.81 0.80% 750.38 0.58%
合计 196,948.22 100.00% 175,504.04 100.00% 129,205.76 100.00%
报告期各期，公司主营业务收入分别为 129,205.76 万元、175,504.04 万元和 196,948.22
万元。2022 年至 2024 年，公司主营业务收入持续高速增长，年均复合增长率为 23.46%。
四、 主要财务数据和财务指标
项目 2024年12月31日 2023年12月31日 2022年12月31日
/2024年度 /2023年度 /2022年度
资产总计(元) 1,485,285,090.03 1,100,456,878.43 857,522,415.95
股东权益合计(元) 951,444,792.51 781,093,933.36 580,978,398.66
归属于母公司所有者的股东 952,607,803.73 781,795,513.39 580,944,402.43
权益(元)
资产负债率（母公司）（%） 9.13 11.33 24.14
营业收入(元) 1,974,333,759.24 1,758,316,993.99 1,296,052,091.60
毛利率（%） 57.46 57.85 55.18
净利润(元) 210,134,773.45 219,465,291.39 117,010,181.63
归属于母公司所有者的净利 210,596,204.64 220,200,867.65 117,336,185.40
润(元)
归属于母公司所有者的扣除
非经常性损益后的净利润 190,496,560.04 216,140,343.12 114,075,008.16
(元)
加权平均净资产收益率（%） 24.38 32.40 23.77
扣除非经常性损益后净资产 22.05 31.80 23.11
收益率（%）
基本每股收益（元/股） 1.40 1.46 0.79
稀释每股收益（元/股） 1.40 1.46 0.79
经营活动产生的现金流量净 292,389,942.84 258,037,791.83 205,788,840.31
额(元)
研发投入占营业收入的比例 0.87 0.52 0.43
（%）
五、 发行决策及审批情况
（一）本次发行已获得的授权和批准
2024 年 5 月 24 日，发行人召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，
并于 2024 年 6 月 12 日召开 2024 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司申请公开
发行股票并在北交所上市的议案》《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》等与本次发行相关的议案。
2025 年 5 月 6 日，发行人召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第八次会议，
并于 2025 年 5 月 23 日召开 2025 年第二次临时股东会，审议通过了《关于调整公司申请公
开发行股票并在北交所上市方案的议案》《关于延长公司申请公开发行股票并在北京证券交易所上市的股东大会决议有效期及股东大会授权有效期的议案》《关于调整公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市募集资金投资项目及其可行性的议案》等与本次发行相关的议案。
（二）本次发行尚需履行的决策程序及审批程序
本次发行尚需经北京证券交易所审核及中国证监会注册。在获得中国证监会同意注册之
前，公司将不会实施本次发行方案。
六、 本次发行基本情况
发行股票类型 人民币普通股
每股面值 1.00 元
公 司 拟 向 不 特 定 合 格 投 资 者 公 开 发 行 不 超 过
1,308.9800 万股（含本数，未采用超额配售选择权）。
公司及主承销商可以根据具体发行情况择机采用超额
配售选择权，采用超额配售选择权发行的股票数量不
发行股数 超过本次发行股票数量的 15%，即不超过 196.3470 万
股（含本数），含采用超额配售选择权发行的股票数
量在内，公司本次拟向不特定合格投资者发行股票数
量不超过 1,505.3270 万股（含本数），具体发行数量
以北交所核准并经中国证监会注册的数量为准。
发行股数占发行后总股本的比例 -
通过发行人和主承销商自主协商直接定价、合格投资
定价方式 者网上竞价或网下询价等方式确定发行价格。最终定
价方式由股东大会授权董事会与主承销商根据具体情
况及监管要求协商确定
发行后总股本
每股发行价格 以后续的询价或定价结果作为发行底价
发行前市盈率（倍）
发行后市盈率（倍）
发行前市净率（倍）
发行后市净率（倍）
预测净利润（元）
发行前每股收益（元/股）
发行后每股收益（元/股）
发行前每股净资产（元/股）
发行后每股净资产（元/股）
发行前净资产收益率（%）
发行后净资产收益率（%）
本次发行股票上市流通情况 -
本次发行将采取网下向询价对象申购配售和网上向社
发行方式 会公众合格投资者定价发行相结合的发行方式，或证
券监管部门认可的其他发行方式
发行对象 符合国家法律法规和监管机构规定的已开通北京证券
交易所股票交易权限的合格投资者
战略配售情况 -
预计募集资金总额 -
预计募集资金净额 -
发行费用概算 -
承销方式及承销期 余额包销
符合中国证监会等监管机关相关资格要求的询价对
询价对象范围及其他报价条件 象，能够申请参与北京证券交易所股票发行和交易的
合格投资者（中国法律、法规、规章及规范性文件禁
止者除外）
优先配售对象及条件 -
七、 本次发行相关机构
（一） 保荐人、承销商
机构全称 西部证券股份有限公司
法定代表人 徐朝晖
注册日期 2001 年 1 月 9 日
统一社会信用代码 91610000719782242D
注册地址 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室
办公地址 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室
联系电话 029-87406043
传真 029-87406134
项目负责人 韩星
签字保荐代表人 韩星、瞿孝龙
项目组成员 武文涛、彭希茜、鲁冰蕊、陈彦宇、韦婧、朱佳璐、柳煜涵、赵港、
赵佳祥、贺子萱
（二） 律师事务所
机构全称 湖南启元律师事务所
负责人 朱志怡
注册日期 1994 年 7 月 12 日
统一社会信用代码 31430000G00383802M
注册地址 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层
办公地址 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层
联系电话 0731-82953778
传真 0731-82953779
经办律师 邹棒、莫彪、达代炎
（三） 会计师事务所
机构全称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）
负责人 邱靖之
注册日期 2012 年 3 月 5 日
统一社会
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