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1%股份的股东
王馨梅 持有本公司 18.19%股份的股东
（五）关联方交易
1、关联方销售/提供劳务
无。
2、关联方租赁
无。
3、关联方采购/接受劳务
无。
4、关键管理人员报酬
单位：万元
项目 本期发生额 上期发生额
成都之维安科技股份有限公司 财务报表
附注
关键管理人员报酬 163.55 182.84
5、关联担保
（1）本公司作为担保方
无。
（2）本公司作为被担保方
详见附注五、14、（1）
6、关联方资金拆借
无。
7、关联方资产转让
关联方 关联交易内容 本期发生额 上期发生额
王馨梅 购置房屋 - 1,914,069.80
（五）关联方应收应付款项余额
1、应收项目
无。
2、应付项目
无。
十三、或有事项
截止 2023 年 12 月 31 日，本公司没有需要披露的重大或有事项。
十四、承诺事项
截止 2023 年 12 月 31 日，本公司没有需要披露的重大对外承诺事项。
十五、资产负债表日后事项
1、重要的非调整事项
无。
2、利润分配情况
无。
3、其他资产负债表日后事项说明
无。
十六、其他重大事项
1、分部信息
项目 西南地区 西北地区 分部间抵 合计
销
主营业务收入 22,067,978.28 1,545,341.24 23,613,319.52
主营业务成本 15,805,386.06 466,321.35 16,271,707.41
成都之维安科技股份有限公司 财务报表
附注
资产总额 58,564,363.36 58,564,363.36
负债总额 34,796,195.31 34,796,195.31
十七、母公司财务报表主要项目注释（金额单位：人民币元）
1、应收账款
（1）应收账款按种类列示如下
成都之维安科技股份有限公司 财务报
表附注
期末余额 期初余额
账面余额 坏账准备 账面余额 坏账准备
类别
计提比例 账面价值 计提比例 账面价值
金额 比例(%) 金额 金额 比例(%) 金额
(%) (%)
按单项计提坏账准备
954,994.71 2.86 954,994.71 100.00 - 503,194.71 1.36 503,194.71 100.00 -
的应收账款
按组合计提坏账准备
32,379,275.52 97.14 1,901,248.58 5.87 30,478,026.94 36,384,866.19 98.64 1,375,402.14 3.78 35,009,464.05
的应收账款
其中：组合1 24,791,612.76 74.37 1,901,248.58 7.67 22,890,364.18 16,522,247.68 44.79 1,375,402.14 8.32 15,146,845.54
组合2 - - - - - -
组合3 7,587,662.76 22.76 7,587,662.76 19,862,618.51 53.85 - - 19,862,618.51
合计 33,334,270.23 100.00 2,856,243.29 8.57 30,478,026.94 36,888,060.90 100.00 1,878,596.85 5.09 35,009,464.05
应收账款种类的说明情况详见“附注三、（十一）”。
财务报表附注
（2）组合 1 计提坏账准备的应收账款
账龄 期末余额
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内 18,930,153.94 946,507.70 5.00%
1 至 2 年 4,018,483.82 401,848.38 10.00%
2 至 3 年 1,842,975.00 552,892.50 30.00%
合计 24,791,612.76 1,901,248.58
（续）
账龄 期初余额
应收账款 坏账准备 计提比例
1 年以内 7,343,652.68 367,182.64 5.00%
1 至 2 年 8,726,795.00 872,679.50 10.00%
2 至 3 年 451,800.00 135,540.00 30.00%
合计 16,522,247.68 1,375,402.14
（3）组合 2 计提坏账准备的应收账款：无。
（4）组合 3 计提坏账准备的应收账款
项目 期末余额
应收账款 坏账准备 计提比例
合同或协议约定期限内的应收款项 7,587,662.76 - -
合计 7,587,662.76 - -
（续）
项目 期初余额
应收账款 坏账准备 计提比例
合同或协议约定期限内的应收款项 19,862,618.51 - -
合计 19,862,618.51 - -
（5）按单项计提坏账准备的应收账款
单位名称 期末余额 坏账金额 计提比 理由
例
昆明沃创科技有限 330,000.00 330,000.00 100.00% 账龄超过 3 年且信
公司 用风险显著增加
阿坝州众和新能源 285,000.00 285,000.00 100.00% 账龄超过 3 年且信
有限公司 用风险显著增加
财务报表附注
中电智联科技有限 65,000.00 65,0
